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2022년도 수입 및 지출 예산 총괄표
- 등록일
2024-05-23
첨부파일
예산총칙
제1조(예산규모)
2022년도 제1회 세입·세출 예산 규모는 다음과 같다
[단위 : 천원]
| 세입 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과목 | 2022년 예산 | 2021년 예산 | 증감액 | 비고 |
| 계 | 15,767,000 | 14,573,564 | 1,193,436 | |
| 1. 사업수익 | 14,598,891 | 13,383,150 | 1,215,741 | |
| ·수탁용역수입 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 수탁연구용역 사업수입 |
| ·영업외수익 | 11,598,891 | 10,383,150 | 1,215,741 | |
| - 출연금수익 | 11,441,106 | 10,227,564 | 1,213,542 | |
| ·시 출연금 | 10,200,000 | 9,296,000 | 904,000 | 연구원 운영지원 인천광역시 출연금 |
| ·군구출연금 | 250,000 | 250,000 | 0 | 군구 협력사업 관련 출연금 |
| ·센터출연금 | 991,106 | 681,564 | 309,542 | 기후환경연구센터 및 안전도시팀 출연금 |
| - 이자수익등 | 157,785 | 155,586 | 2,199 | 기금 및 일반자금 예금이자 |
| 2. 자본적수입 | 1,168,109 | 1,190,414 | -22,305 | |
| ·자본금수입 | 400,000 | 400,000 | 0 | 자체기금 사용분 |
| ·자본잉여금수입 | 768,109 | 790,414 | -22,305 | 연도말 순세계잉여금 감소 |
[단위 : 천원]
| 세 출 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과목 | 2022년 예산 | 2021년 예산 | 증감액 | 비고 |
| 계 | 15,767,000 | 14,573,564 | 1,193,436 | |
| 사업비용 | 13,663,000 | 12,319,564 | 1,343,436 | |
| ·영업비용 | 12,856,937 | 11,553,504 | 1,303,433 | 연구직 4명 등 충원 및 인건비 상승분 등 |
| ·영업외비용 | 771,063 | 731,060 | 40,003 | 경영평가 실적 성과급 |
| ·예비비 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 자본적지출 | 154,000 | 304,000 | -150,000 | |
| ·유형자산 | 99,000 | 249,000 | -150,000 | 네트워크 인프라 구입비 등 감액 |
| ·무형자산 | 40,000 | 40,000 | 0 | 연구지원 전문소프트웨어 구입비 등 |
| ·예비비 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 수탁연구비 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | 수탁용역 사업 경비 |
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