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2021년도 수입 및 지출 예산 총괄표
- 등록일
2024-05-23
첨부파일
예산총칙
제1조(예산규모)
2021년도 제1회 세입·세출 예산 규모는 다음과 같다
[단위 : 천원]
| 세입 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과목 | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감액 | 비고 |
| 계 | 14,573,564 | 13,912,000 | 661,564 | |
| 1. 사업수익 | 13,383,150 | 12,789,581 | 593,569 | |
| ·수탁용역수입 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 수탁연구용역 사업수입 |
| ·영업외수익 | 10,383,150 | 9,789,581 | 593,569 | |
| - 출연금수익 | 10,227,564 | 8,638,552 | 1,589,012 | |
| ·시 출연금 | 9,296,000 | 8,823,000 | 473,000 | 연구원 운영지원 인천광역시 출연금 |
| ·군구출연금 | 250,000 | 250,000 | 0 | 군구 협력사업 관련 출연금 |
| ·센터출연금 | 681,564 | 500,000 | 181,564 | 인천기후환경연구센터 출연금 |
| - 이자수익등 | 155,586 | 216,581 | -60,995 | 금리인하로 인한 감액 |
| 2. 자본적수입 | 1,190,414 | 1,122,419 | 67,995 | |
| ·자본금수입 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 자체기금 사용분 |
| ·자본잉여금수입 | 790,414 | 822,419 | -32,005 | 연도말 순세계잉여금 |
[단위 : 천원]
| 세 출 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과목 | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감액 | 비고 |
| 계 | 14,573,564 | 13,912,000 | 661,564 | |
| 사업비용 | 12,319,564 | 11,763,900 | 555,664 | |
| ·영업비용 | 11,553,504 | 11,082,258 | 471,246 | 연구지원직 1명 충원 및 인건비 상승분 등 증액 |
| ·영업외비용 | 731,060 | 646,642 | 84,418 | 연구지원직등 경영평가 실적 성과급 증액 |
| ·예비비 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 자본적지출 | 304,000 | 198,100 | 105,900 | |
| ·유형자산 | 249,000 | 93,100 | 155,900 | 연구지원 장비 구입비 증액 |
| ·무형자산 | 40,000 | 90,000 | -50,000 | 연구지원 전문소프트웨어 구입비 감액 |
| ·예비비 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 수탁연구비 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | 수탁용역 사업 경비 |
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